| Amministrativo Finanziario n. 148 del 19/07/2024 |
Piani Ras 110405/10 Impegno e liquidazione competenze a n. 32 beneficiari |
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12.370,28€ |
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Amministrativo Finanziario n. 148 del 19/07/2024
Piani Ras 110405/10 Impegno e liquidazione competenze a n. 32 beneficiari
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.370,28€
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| Tecnica n. 124 del 18/07/2024 |
Liquidazione fatture n. 164/E e 165/E del 19.06.2024 emessa dalla ditta Deidda Francesco snc quale corrispettivo per il servizio di fornitura di sale uso disgelo per le strade durante la stagione invernale e materiale vario per il disgelo e il ripristino della viabilitā nel periodo invernale - CIG: ZDF3E05CA7. |
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0,00€ |
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Tecnica n. 124 del 18/07/2024
Liquidazione fatture n. 164/E e 165/E del 19.06.2024 emessa dalla ditta Deidda Francesco snc quale corrispettivo per il servizio di fornitura di sale uso disgelo per le strade durante la stagione invernale e materiale vario per il disgelo e il ripristino della viabilitā nel periodo invernale - CIG: ZDF3E05CA7.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Amministrativo Finanziario n. 144 del 17/07/2024 |
Piani ras 110405/17 - Liquidazione competenze mensilitā di giugno a n. 1 beneficiario |
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1.048,60€ |
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Amministrativo Finanziario n. 144 del 17/07/2024
Piani ras 110405/17 - Liquidazione competenze mensilitā di giugno a n. 1 beneficiario
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.048,60€
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| Tecnica n. 123 del 12/07/2024 |
LAVORI DI CUI AL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI ED AREE CONTERMINI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO" E SERVIZI TECNICI CUP H67H20001340001 CIG LAVORI: 9577734421 CONCESSIONE PROROGA |
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0,00€ |
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Tecnica n. 123 del 12/07/2024
LAVORI DI CUI AL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI ED AREE CONTERMINI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO" E SERVIZI TECNICI CUP H67H20001340001 CIG LAVORI: 9577734421 CONCESSIONE PROROGA
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Amministrativo Finanziario n. 142 del 11/07/2024 |
Liquidazione fattura n. 17/24 del 01.07.2024 emessa da OPTRONIC SERVICE DI DIEGO MANCONI quale corrispettivo per il servizio di Gestione e accesso ad Internet, periodo luglio/agosto 2024 - CIG: Z343C8C6EB. |
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1.952,00€ |
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Amministrativo Finanziario n. 142 del 11/07/2024
Liquidazione fattura n. 17/24 del 01.07.2024 emessa da OPTRONIC SERVICE DI DIEGO MANCONI quale corrispettivo per il servizio di Gestione e accesso ad Internet, periodo luglio/agosto 2024 - CIG: Z343C8C6EB.
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Spesa prevista: 1.952,00€
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| Tecnica n. 122 del 11/07/2024 |
Liquidazione fattura n. 1/24 del 02.07.2024 emessa da ORRU' IGNAZIO quale corrispettivo per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici presenti presso gli stabili comunali periodo: gennaio/giugno 2024 - CIG: Z563614712. |
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4.494,48€ |
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Tecnica n. 122 del 11/07/2024
Liquidazione fattura n. 1/24 del 02.07.2024 emessa da ORRU' IGNAZIO quale corrispettivo per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici presenti presso gli stabili comunali periodo: gennaio/giugno 2024 - CIG: Z563614712.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.494,48€
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| Tecnica n. 121 del 11/07/2024 |
Impegno e Liquidazione fattura n. PJ08516384 del 30.06.2024 emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. quale corrispettivo per l'approvvigionamento del carburante necessario per gli automezzi in uso dall'ente - periodo giugno 2024 - CIG: Z1137688B4. |
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155,22€ |
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Tecnica n. 121 del 11/07/2024
Impegno e Liquidazione fattura n. PJ08516384 del 30.06.2024 emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. quale corrispettivo per l'approvvigionamento del carburante necessario per gli automezzi in uso dall'ente - periodo giugno 2024 - CIG: Z1137688B4.
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Spesa prevista: 155,22€
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| Tecnica n. 119 del 10/07/2024 |
Liquidazione fattura n. 2 del 19.06.2024 emessa da PUDDU MARIO quale corrispettivo per il servizio di sfalcio erba presso le aree del comune di Esterzili - CIG: B18AA5D8A9. |
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6.026,92€ |
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Tecnica n. 119 del 10/07/2024
Liquidazione fattura n. 2 del 19.06.2024 emessa da PUDDU MARIO quale corrispettivo per il servizio di sfalcio erba presso le aree del comune di Esterzili - CIG: B18AA5D8A9.
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Spesa prevista: 6.026,92€
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| Tecnica n. 118 del 10/07/2024 |
Liquidazione fattura n. 87 del 26.06.2024 emessa da M&C ELETTRONICA S.R.L. quale corrispettivo per il servizio di manutenzione straordinaria di n. 2 tapis roulant della palestra comunale - CIG: B17DBB4E11. |
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305,00€ |
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Tecnica n. 118 del 10/07/2024
Liquidazione fattura n. 87 del 26.06.2024 emessa da M&C ELETTRONICA S.R.L. quale corrispettivo per il servizio di manutenzione straordinaria di n. 2 tapis roulant della palestra comunale - CIG: B17DBB4E11.
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Spesa prevista: 305,00€
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| Tecnica n. 117 del 10/07/2024 |
Liquidazione fattura n. 3F024061480 del 20.06.2024 emessa da OTIS SERVIZI S.R.L. quale corrispettivo per il servizio di manutenzione e assistenza degli impianti elevatori della casa comunale e dell'istituto scolastico - periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - CIG: Z013DF782D. |
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805,20€ |
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Tecnica n. 117 del 10/07/2024
Liquidazione fattura n. 3F024061480 del 20.06.2024 emessa da OTIS SERVIZI S.R.L. quale corrispettivo per il servizio di manutenzione e assistenza degli impianti elevatori della casa comunale e dell'istituto scolastico - periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - CIG: Z013DF782D.
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Spesa prevista: 805,20€
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