Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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Amministrativo Finanziario | 19/07/2024 |
Amministrativo Finanziario num.part. 148 del 19/07/2024 Piani Ras 110405/10 Impegno e liquidazione competenze a n. 32 beneficiari |
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Tecnica | 18/07/2024 |
Tecnica num.part. 124 del 18/07/2024 Liquidazione fatture n. 164/E e 165/E del 19.06.2024 emessa dalla ditta Deidda Francesco snc quale corrispettivo per il servizio di fornitura di sale uso disgelo per le strade durante la stagione invernale e materiale vario per il disgelo e il ripristino della viabilitā nel periodo invernale - CIG: ZDF3E05CA7. |
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Amministrativo Finanziario | 17/07/2024 |
Amministrativo Finanziario num.part. 144 del 17/07/2024 Piani ras 110405/17 - Liquidazione competenze mensilitā di giugno a n. 1 beneficiario |
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Tecnica | 12/07/2024 |
Tecnica num.part. 123 del 12/07/2024 LAVORI DI CUI AL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI ED AREE CONTERMINI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO" E SERVIZI TECNICI CUP H67H20001340001 CIG LAVORI: 9577734421 CONCESSIONE PROROGA |
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Amministrativo Finanziario | 11/07/2024 |
Amministrativo Finanziario num.part. 142 del 11/07/2024 Liquidazione fattura n. 17/24 del 01.07.2024 emessa da OPTRONIC SERVICE DI DIEGO MANCONI quale corrispettivo per il servizio di Gestione e accesso ad Internet, periodo luglio/agosto 2024 - CIG: Z343C8C6EB. |
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Tecnica | 11/07/2024 |
Tecnica num.part. 122 del 11/07/2024 Liquidazione fattura n. 1/24 del 02.07.2024 emessa da ORRU' IGNAZIO quale corrispettivo per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici presenti presso gli stabili comunali periodo: gennaio/giugno 2024 - CIG: Z563614712. |
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Tecnica | 11/07/2024 |
Tecnica num.part. 121 del 11/07/2024 Impegno e Liquidazione fattura n. PJ08516384 del 30.06.2024 emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. quale corrispettivo per l'approvvigionamento del carburante necessario per gli automezzi in uso dall'ente - periodo giugno 2024 - CIG: Z1137688B4. |
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Tecnica | 10/07/2024 |
Tecnica num.part. 119 del 10/07/2024 Liquidazione fattura n. 2 del 19.06.2024 emessa da PUDDU MARIO quale corrispettivo per il servizio di sfalcio erba presso le aree del comune di Esterzili - CIG: B18AA5D8A9. |
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Tecnica | 10/07/2024 |
Tecnica num.part. 118 del 10/07/2024 Liquidazione fattura n. 87 del 26.06.2024 emessa da M&C ELETTRONICA S.R.L. quale corrispettivo per il servizio di manutenzione straordinaria di n. 2 tapis roulant della palestra comunale - CIG: B17DBB4E11. |
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Tecnica | 10/07/2024 |
Tecnica num.part. 117 del 10/07/2024 Liquidazione fattura n. 3F024061480 del 20.06.2024 emessa da OTIS SERVIZI S.R.L. quale corrispettivo per il servizio di manutenzione e assistenza degli impianti elevatori della casa comunale e dell'istituto scolastico - periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - CIG: Z013DF782D. |
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Amministrativo Finanziario | 09/07/2024 |
Amministrativo Finanziario num.part. 141 del 09/07/2024 Approvazione graduatoria finale beneficiari bonus sociale idrico integrativo annualitā 2024 |
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Tecnica | 09/07/2024 |
Tecnica num.part. 116 del 09/07/2024 Liquidazione fattura n. 1 del 21.06.2024 emessa dall'operatore economico MUCELI ROBERTO quale corrispettivo per i lavori di falegnameria - CIG: ZE33DE417E. |
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Tecnica | 09/07/2024 |
Tecnica num.part. 115 del 09/07/2024 Lavori di realizzazione della Piazza dei Centenari nel centro storico di Esterzili - Approvazione 2° S.A.L. - Liquidazione fattura n. 17/001 del 18.06.2024 emessa da BIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. - CUP: H65I22000170004 - CIG: A02DB937A3. |
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Tecnica | 09/07/2024 |
Tecnica num.part. 114 del 09/07/2024 Impegno e Liquidazione fattura n. 005048586178 del 10.06.2024 emessa da ENEL ENERGIA S.P.A. quale corrispettivo per la spesa dell'energia, del trasporto e della gestione del contattore sito nella Via Giovanni Falcone Snc ad Esterzili - CIG: ZC22EA9BEC. |
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Tecnica | 09/07/2024 |
Tecnica num.part. 113 del 09/07/2024 Impegno e Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.P.A. quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica negli edifici e spazi comunali. |
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Tecnica | 08/07/2024 |
Tecnica num.part. 112 del 08/07/2024 Lavori di "RIQUALIFICAZIONE VIE E SPAZI COMUNI IN CENTRO STORICO" 1° STRALCIO FUNZIONALE." - CUP: H67H23002170004 CIG: B0BDF86CEC - concessione proroga |
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Amministrativo Finanziario | 05/07/2024 |
Amministrativo Finanziario num.part. 140 del 05/07/2024 Affidamento ex art. 50 Comma 1 Lettera B) del D.lgs. 36/2023,in favore dell'ASD Fitness&Wellness con sede legale in Isili per la gestione del progetto "NUOTO ESTATE E PROGETTO SUMMER CAMP" 2024 - contemporaneo impegno di spesa -CIG:B25C6BCC82 |
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Amministrativo Finanziario | 05/07/2024 |
Amministrativo Finanziario num.part. 139 del 05/07/2024 L. R. n. 18/2016 REIS - Reddito di inclusione sociale - DGR. n.23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021. Liquidazione competenze mensilitā di giugno a n. 3 beneficiari |
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Tecnica | 05/07/2024 |
Tecnica num.part. 111 del 05/07/2024 Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO CIMITERO".CUP: H62F22000410006 - CIG: B241366C5C |
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Tecnica | 05/07/2024 |
Tecnica num.part. 110 del 05/07/2024 Impegno e Liquidazione fattura n. 240877313 del 02.06.2024 emessa da TISCALI ITALIA S.P.A. quale corrispettivo per il servizio integrato di telefonia fissa e connettivitā per i locali comunali relativo al periodo giugno/luglio 2024 - CIG: ZA21F55CC9. |
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Tecnica | 05/07/2024 |
Tecnica num.part. 109 del 05/07/2024 Impegno e Liquidazione fattura n. PJ08425750 del 31.05.2024 emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA quale corrispettivo per l'approvvigionamento del carburante necessario per gli automezzi in uso dall'ente - periodo maggio 2024 - CIG: Z1137688B4. |
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Amministrativo Finanziario | 04/07/2024 |
Amministrativo Finanziario num.part. 138 del 04/07/2024 Liquidazione fattura n. 1044 del 04.07.2024 emessa da HALLEY SARDEGNA S.R.L quale corrispettivo per il servizio di gestione giuridica ed economica del personale - periodo gennaio/giugno 2024 - CIG: Z3A3E09C08. |
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Tecnica | 03/07/2024 |
Tecnica num.part. 108 del 03/07/2024 LAVORI DI CUI AL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - ART. 1 COMMA 139 LEGGE 145/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI ED AREE CONTERMINI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO""- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CUP: H67H200001340001 CIG: 9577734421 |
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Amministrativo Finanziario | 02/07/2024 |
Amministrativo Finanziario num.part. 137 del 02/07/2024 Liquidazione fattura n. 17 del 04.06.2024 emessa dal Dott. Riccardo Scintu quale corrispettivo per l'espletamento dell'incarico di membro esterno del nucleo di valutazione - primo semestre 2023. |
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Tecnica | 02/07/2024 |
Tecnica num.part. 107 del 02/07/2024 Liquidazione fattura n. 507 del 07.05.2024 emessa dalla ditta HALLEY SARDEGNA S.R.L. quale corrispettivo per il servizio di consulenza e supporto al servizio finanziario per n. 4 mesi - CIG: Z8D3E0563D. |
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